桂东电力最新公告「广西桂东电子科技有限公司」

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（上接D18版）

2、合并利润表

单位：万元

3、合并现金流量表

单位：万元

三、广投集团

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对广投集团2018年度、2019年度财务报表进行了审计，出具了京永审字（2019）第148090号、京永审字[2020]第148122号标准无保留的审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投集团2020年度财务报表进行了审计，出具了XYZH/2021NNAA10261号标准无保留的审计意见。广投集团最近三年的财务数据如下表所示：

1、合并资产负债表

第十节其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在中国证监会或者上交所依法要求收购人披露而未披露的其他重大信息。

第十一节备查文件

一、备查文件

1、收购人的营业执照

2、收购人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明

3、收购人关于本次权益变动的决策文件

4、收购人关于资金来源的说明

5、收购人关于控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说明

6、收购人与上市公司之间在报告日前24个月内发生的重大交易的说明及交易协议

7、收购人及相关人员买卖上市公司股票的自查情况说明

8、收购人所聘请的专业机构及相关人员买卖上市公司股票的自查情况说明

9、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明

10、收购人及其控股股东最近三年审计报告

11、国海证券股份有限公司关于本次交易的《国海证券股份有限公司关于广西桂东电力股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

12、北京市浩天信和（南宁）律师事务所《关于<广西桂东电力股份有限公司收购报告书>之法律意见书》

13、北京市浩天信和（南宁）律师事务所《关于广西广投能源集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：桂东电力

地址：广西贺州市八步区平安西路12号

此外，投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广西广投能源集团有限公司

法定代表人：

唐丹众

2022年1月18日

一致行动人声明

广西正润发展集团有限公司

法定代表人：

姚若军

2022年1月18日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人

（或授权代表）：

李金海

财务顾问主办人：

雍艳萍 黄永丽

国海证券股份有限公司

2022年1月18日

律师事务所声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：

钟鸣

经办律师：

荣远兰 陈庆琼

北京市浩天信和（南宁）律师事务所

收购报告书附表